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中國(guó)實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長(zhǎng)方案解決商
INFORMATION
深圳市金豐盛塑膠制品有限公司“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算”項(xiàng)目案例
2021-05-11
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一、公司信息

 

  深圳市金豐盛塑膠制品有限公司成立2003年,是一家集產(chǎn)品研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造一體的專業(yè)塑膠產(chǎn)品企業(yè),主要致力于LED顯示屏的戶外、室內(nèi)、半戶外、像素點(diǎn)等塑膠套件的研發(fā)和生產(chǎn),公司現(xiàn)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、管理、生產(chǎn)、高級(jí)工程技術(shù)人員和一大批綜合素質(zhì)高、敬業(yè)精神強(qiáng)的員工隊(duì)伍,擁有注塑和模具類的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。公司產(chǎn)品已打入海外市場(chǎng)并通過FCC、CE、ROHS等認(rèn)證!

 

深圳市金豐盛塑膠制品.png

 

二、項(xiàng)目背景

 

  1、公司沒有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

  2、生產(chǎn)效率不高,人均產(chǎn)值無(wú)法持續(xù)提升

  3、公司沒做經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,各部門目標(biāo)不統(tǒng)一,方向不明確

  4、組織職能不完整,職責(zé)定義不清

  5、項(xiàng)目管理過程跨部門溝通效率低,解決問題慢,項(xiàng)目周期長(zhǎng)

  6、采購(gòu)、計(jì)劃、供應(yīng)商信息對(duì)接復(fù)雜,信息共享滯后

 

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

 

  1、全面預(yù)算體系構(gòu)建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解情況,梳理公司費(fèi)用科目,預(yù)算模式設(shè)計(jì),推行全面預(yù)算管理體系;

  2、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

  3、構(gòu)建經(jīng)營(yíng)預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng),用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營(yíng)能力提升;5、支撐經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資源復(fù)盤規(guī)劃;

  4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化;

  5、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)模式固化;

  6、月度經(jīng)營(yíng)預(yù)算與經(jīng)營(yíng)分析;

  7、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn),優(yōu)化支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

  1、營(yíng)業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

  2、人均產(chǎn)值提升125%

  3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

  4、建立了優(yōu)秀供應(yīng)商長(zhǎng)期合作機(jī)制

  5、沉淀了一套經(jīng)營(yíng)制定與分解模式,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

  6、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),成立優(yōu)秀班組長(zhǎng)培訓(xùn)班、核心骨干培訓(xùn)班、培養(yǎng)了中層干部10人,高層干部6名

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